| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 092019 |
| Číslo faktúry: | FD /0235/19 |
| Číslo zmluvy: | 28032018 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | dk, s.r.o |
| Adresa: | č. 902,02955 Novoť |
| IČO: | 47225548 |
| Predmet: | Prístvba KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 208583,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0235_19 |
| Zverejnené: | 04.07.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:58.
